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小规模纳税人季报方法

1.计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行上报汇总;

2.税务总局北京市电子税务局进行纳税申报;

3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作.

点击"报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票".

上次报税日期:2019年07月01日00时00分

抄税起始日期:2019年08月01日

报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到8月

此状态说明您2019年7月已经完成清卡工作

1.计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行上报汇总;

2.税务总局北京市电子税务局进行纳税申报;

3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作.

点击"报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票".

上次报税日期:2019年07月01日00时00分

抄税起始日期:2019年08月01日

报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到8月

此状态说明您2019年7月已经完成清卡工作

税控盘

抄报方法

本月季报小规模需要申报纳税,抄报方法跟一般纳税人一致.

1.上报汇总

操作流程:【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(月初打开软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件自动上报汇总.)

2.网上申报

操作流程:通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】(扣款成功)请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功.

3.反写

操作流程:【报税处理】-【网上抄报】-【反写】(再次打开开票软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件自动反写.)

【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】,查看开票截止日期为2019-08-15,即完成本月抄报税工作.

常见问题

1.反写提示:写盘失败,请重新报税

退出网上抄报的界面,重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2019年08月15日,如果是表示已经抄报成功,不需要再重复点击反写.如果没有更新需要重新点击上报汇总,然后反写即可.

2.非征期不允许抄报

开票软件只允许报征期税,打开报税处理-网上抄报-状态查询,查看开票截止日期、数据报送日期,已经更新,不需要再进行上报汇总和反写操作.

3.逾期不能网上抄报

解决方案:带税控盘去大厅进行征期抄报.

4.还未抄报是否可以开发票

在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票.

5.一窗式比对不通过